Bom dia a todos,
Estou com a seguinte situação ak no projeto.
Para realizar a conciliação automática pela FF_5 recebo um único arquivo (Cnab240 versão 5) que traz dentro dele diversas contas que a empresa possui.
Acontece que na primeira linha ele me envia 1 header de arquivo e na segunda linha 1 header de lote . Até ai tudo bem.
O Problema acontece depois quando ele vai para a proxima conta, ele não envia mais o Header do arquivo e somente o header de lote .
O Sap não consegue identificar que houve a mudança de conta e não processa o restante.
Uma saída seria pedir para o Banco enviar um arquivo para cada conta, mas o volume seria muito grande , perto 100 arquivos.
Existe alguma forma de ajustar isso dentro do SAP- FI ou mesmo alguma nota da SAP para corrigir isso ?
grato a todos
Rogério
