Boa tarde pessoal,
O meu cliente deseja utilizar o assistente de pagamento para baixar os títulos de seus fornecedores utilizando a forma de pagamento cheque. Realizei alguns testes e não encontrei o local para o usuário possa colocar o número destes cheques. No contas a pagar existe a opção de cheque manual e habilitar este flag, o campo fica disponível para executar esta ação. Alguém já passou por esta situação que possa me ajudar, pois o cliente pode utilizar o mesmo cheque para quitar as dividas com diversos fornecedores.
Desde já eu agradeço.
Jefferson Maldonado.